保靖县人民政府-保靖县医保局2019年部门预算公开信息 说 明_澳门新濠天地

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保靖县医保局2019年部门预算公开信息 说 明

来源:保靖县财政局 发布时间:2019-02-04 字体大小:

保靖县医保局2019年部门预算公开信息说明


目??录

第一部分:部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

、名词解释

机关运行经费

“三公”经费

第二部分:部门预算公开明细附表

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第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。为全县干部职工、城乡居民医疗需求提供社会医疗保障服务;参保人员的审核;医疗保险基金的核算与管理;医疗保险费用的审核拨付;协议医疗机构及定点零售药店的管理等相关服务。

(二)机构设置。我中心为县人社局下属全额拨款事业单位,人员实行参公管理,实有在编人员31人。内设办公室、审核股、财务室三个职能股室。

二、部门预算单位构成

城乡居民医疗保险管理中心为县人社局下属人财物独立核算单位,只有本级,没有其他二级预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算5647.84万元,其中,一般公共预算拨款?3991.81万元,政府性基金预算拨款?1656.03万元,国有资本经营预算拨款?0万元,纳入专户管理的非税收入?0万元。收入较去年增加4755.49万元,主要是因为:1、原城乡居民医疗保险管理服务中心和原医疗生育保险管理服务局合并预算2、政府性基金拨款增加扶贫专项资金。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算5647.85?万元,其中,社会保障和就业支出39.79万元,卫生健康支出3929.98万元,住房保障支出22.03万元。支出较去年增加 4755.49 万元,主要是因为:1、原城乡居民医疗保险管理服务中心和原医疗生育保险管理服务局合并预算2、政府性基金拨款增加扶贫专项资金

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算?5647.85?万元,其中,社会保障和就业支出39.79万元,占?0.07%;卫生健康支出3929.98万元,?69.58?%;住房保障支出22.03万元,占?0.39?%。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数3892.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算1755.03万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:?2019征缴经费及奖励资金支出99万元,用于城乡居民基本医疗的征缴工作经费及奖励金等方面;2019年度建档立卡贫困户参保补助及健康扶贫一站式服务财政兜底资金支出1656.03万元,用于发放建档立卡贫困户参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费补贴以及一站式结算帮扶资金支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算1656.03万元,其中,卫生健康支出1656.03万元,?100??%。具体安排情况如下:1656.03万元全部用于发放2019年度建档立卡贫困户参保补助以及健康扶贫一站式帮扶财政兜底资金支出等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:?2019年本部门机关运行经费47.72万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算’:??2019年本部门“三公”经费支出预算数为?2万元,其中:公务接待费?2?万元,公务用车购置及运行费?0??万元(其中,公务用车购置费?0?万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费??0??万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0.5万元,主要是因为原城乡居民医疗保险管理服务中心和原医疗生育保险管理服务局合并预算。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算?0?万元,拟召开?0?会议,人数?0?人,;培训费预算???0万元,拟开展?0培训,人数?0?人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算?0万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额???10万元,其中,货物类采购预算?10?万元;工程类采购预算?0万元;服务类采购预算?0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2018年12月底,本部门共有公务用车?0辆,其中,机要通信用车???辆,应急保障用车?0?辆,执法执勤用车?0?辆,特种专业技术用车?0?辆,其他按照规定配备的公务用车?0?辆;单位价值50万元以上通用设备?0?台,单位价值100万元以上专用设备???0台。2019年拟新增配置公务用车?0?辆,其中,机要通信用车?0?辆,应急保障用车?0 辆,执法执勤用车?0?辆,特种专业技术用车?0?辆,其他按照规定配备的公务用车?0?辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备?0?台,单位价值100万元以上专用设备?0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为?5647.84?万元,其中,基本支出?3892.81?万元,项目支出?1755.03万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表


 

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