保靖县人民政府-保靖县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开_澳门新濠天地

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保靖县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-10-25 字体大小:


?2018年保靖县人民代表大会常务委员会

部门决算

?

目 录

第一部分?保靖县人民代表大会常务委员会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分?2018部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件

?

第一部分 保靖县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县政府、法院和检察院的工作,联系县人民代表大会代表;撤销乡镇人民代表大会、人大主席团及县人民政府的不适当的决议和命令;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各政府工作部门主要负责人的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员; 在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。主要工作任务:

坚持党的领导,切实加强县乡人大工作和建设。

强化依法履职,切实提升工作实效。依法讨论决定重大事项;依法履行监督职权;依法规范人事任免工作。

强化服务保障,不断凝聚代表工作合力。畅通代表联系渠道。保障代表依法履职。认真督办代表建议。

强化责任落实,切实做好换届选举工作。

强化自身建设,切实提高履职能力。

二、机构设置

(一)机构设置。

设立县人大常委会财经、法制、城环委员会,设选任联工委、农工委、民侨工委、预算工委、内司工委、教科文卫工委共6个工作委员会,设1个办事机构(办公室),下设信访办公室(副科),设人大信息中心1个。

(二)决算单位构成。

?只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要县人大办部门本级。

?


?

第二部分 2018部门决算表

?


???部门收支决算总表

部门:保靖县人民代表大会常务委员会???????公开01表??????????单位:万元

部门收入决算表

部门:?保靖县人民代表大会常务委员会????????公开02表?????????????????单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次



1

栏次



2

一、财政拨款收入

1

656.88

一、一般公共服务支出

28

522.08

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00



7



七、文化体育与传媒支出

34

0.00



8



八、社会保障和就业支出

35

38.65



9



九、医疗卫生与计划生育支出

36

23.54



10



十、节能环保支出

37

0.00



11



十一、城乡社区支出

38

64.80



12



十二、农林水支出

39

0.00



13



十三、交通运输支出

40

0.00



14



十四、资源勘探信息等支出

41

0.00



15



十五、商业服务业等支出

42

0.00



16



十六、金融支出

43

0.00



17



十七、援助其他地区支出

44

0.00



18



十八、国土海洋气象等支出

45

0.00



19



十九、住房保障支出

46

23.19



20



二十、粮油物资储备支出

47

0.00



21



二十一、其他支出

48

0.00



22





49



本年收入合计

23

656.88

本年支出合计

50

672.26

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

15.38

年末结转和结余

52

0.00



26





53



总计

27

672.26

总计

54

672.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

656.88

656.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

506.69

506.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

506.69

506.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

380.25

380.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010109

人大信访工作

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.65

38.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.65

38.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.65

38.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.54

23.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.54

23.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.54

23.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.19

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.19

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.19

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门:保靖县人民代表大会常务委员会????????公开03表???????????单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

672.26

465.64

206.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

522.08

380.25

141.82

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

522.08

380.25

141.82

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

380.25

380.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

64.38

0.00

64.38

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

11.44

0.00

11.44

0.00

0.00

0.00

2010109

人大信访工作

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.65

38.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.65

38.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.65

38.65

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.54

23.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.54

23.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.54

23.54

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

64.80

0.00

64.80

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

64.80

0.00

64.80

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

64.80

0.00

64.80

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.19

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.19

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.19

23.19

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门:保靖县人民代表大会常务委员会??????????公开04表 ???????????单位:万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:保靖县人民代表大会常务委员会??????????公开05表??????单位:万元

收 ????入

支 ????出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次



1

栏次



2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

592.08

一、一般公共服务支出

28

522.08

522.08

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

64.80

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3



三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4



四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5



五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6



六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7



七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8



八、社会保障和就业支出

35

38.65

38.65

0.00



9



九、医疗卫生与计划生育支出

36

23.54

23.54

0.00



10



十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11



十一、城乡社区支出

38

64.80

0.00

64.80



12



十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13



十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14



十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15



十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16



十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17



十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18



十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19



十九、住房保障支出

46

23.19

23.19

0.00

本年收入合计

22

656.88

本年支出合计

49

672.26

607.46

64.80

年初财政拨款结转和结余

23

15.38

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

15.38



51







政府性基金预算财政拨款

25

0.00



52









26





53







总计

27

672.26

总计

54

672.26

607.46

64.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

607.46

465.64

141.82

201

一般公共服务支出

522.08

380.25

141.82

20101

人大事务

522.08

380.25

141.82

2010101

行政运行

380.25

380.25

0.00

2010104

人大会议

64.38

0.00

64.38

2010106

人大监督

4.00

0.00

4.00

2010107

人大代表履职能力提升

11.44

0.00

11.44

2010109

人大信访工作

2.00

0.00

2.00

2010199

其他人大事务支出

60.00

0.00

60.00

208

社会保障和就业支出

38.65

38.65

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.65

38.65

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.65

38.65

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.54

23.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.54

23.54

0.00

2101101

行政单位医疗

23.54

23.54

0.00

221

住房保障支出

23.19

23.19

0.00

22102

住房改革支出

23.19

23.19

0.00

2210201

住房公积金

23.19

23.19

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:保靖县人民代表大会常务委员会??????????公开06表??????单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:保靖县人民代表大会常务委员会????????????公开07表????????????????????????单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

345.21

302

商品和服务支出

62.71

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

136.73

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

94.23

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

10.67

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

15.43

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

3.80

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

15.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.30

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

23.54

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

7.33

30211

差旅费

7.93

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

26.61

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.47

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

3.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

42.29

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

6.77

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.13

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

3.87

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

34.48

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.93

30239

其他交通费用

29.04













30240

税金及附加费用

0.00













30299

其他商品和服务支出

9.37







人员经费合计

387.50

公用经费合计

78.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



















预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

49.90

0.00

25.90

0.00

25.90

24.00

30.41

0.00

15.64

0.00

15.64

14.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:??保靖县人民代表大会常务委员会???????????公开08表??????????????????单位:万元



第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计672.26万元(其中:年初结转和结余15.38万元),比上年相比,增加107.73万元(剔除年初结转和结余15.38万元),增长19.62%,主要原因是人大常委会会议室装修及添置电子化表决系统、新增纪检派驻组3人工资总额增加、新增车补支出、伤残金提标等;支出总计672.26万元,与上年相比,增加123.11万元,增长22.42%。主要原因是县人代会跨年度结帐;人大常委会会议室装修及添置电子化表决系统、新增纪检派驻组3人工资总额增加、新增车补支出、伤残金提标等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计656.88万元,其中:财政拨款收入656.88万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计672.26万元,其中:基本支出465.6万元,占 69.26 %;项目支出 206.62万元,占30.74 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计672.26万元(其中:年初结转和结余15.38万元),比2017相比,增加107.73万元(剔除年初结转和结余15.38万元),增长19.62%,主要原因是人大常委会会议室装修及添置电子化表决系统、新增纪检派驻组3人工资总额增加、新增车补支出、伤残金提标等;?2018年度财政拨款支出总计672.26万元,与2017相比,增加123.11万元,增长22.42%。主要原因是县人代会跨年度结帐;人大常委会会议室装修及添置电子化表决系统、新增纪检派驻组3人工资总额增加、新增车补支出、伤残金提标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出607.46万元,占本年支出合计的 90.28 %,与2017年相比,财政拨款支出增加73.68万元,增长 13.8 %,主要是因为人大常委会会议室装修及添置电子化表决系统;新增纪检派驻组3人工资总额增加,新增车补支出,伤残金提标等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出607.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出522.08万元,占85.94%;教育(类)支出 0万元,占0 %;科学技术支出0万元,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出38.65万元,占财政拨款支出6.36%;医疗卫生与计划生育支出23.54万元,占总支出?3.88%;住房保障支出23.19万元,占支出3.82%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为524.89万元,支出决算数为607.46万元,完成年初预算的115.73 %,与年初预算安排的差额主要是年初结转结余和年中追加的追加预算安排的支出,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为329.51万元,支出决算为380.25万元,完成年初预算的115.40 %,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2019年基本工资提标、奖金,伤残金提标等。

2、一般公共服务(类)大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为49万元,支出决算为64.38万元,完成年初预算的131.39 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年的县人代会到本年度才结帐,从上年结转结余安排的支出15.38万元。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。

年初预算为 4万元,支出决算为4 万元,完成年初预算的 ?100 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。

4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

年初预算为12万元,支出决算为 11.44 ?万元,完成年初预算的95.33 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:坚持厉行节约,严格控制制度。

5、一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。

年初预算为2万元,支出决算为 2万元,完成年初预算的 ?100 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。

6、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为43万元,支出决算为60万元,完成年初预算的 139.53 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:机关搬家,追加了预算安排用于办公设置购置。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为38.65万元,支出决算为38.65万元,完成年初预算的100 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为23.54万元,支出决算为23.54万元,完成年初预算的100 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为23.19万元,支出决算为23.19万元,完成年初预算的100 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出465.64万元,其中:人员经费 ?387.5万元,占基本支出的83.22 %,主要包括基本工资136.73万元、津贴补贴94.23万元、奖金10.67万元、绩效工资3.80万元、机关基本养老保险费39.30万元、职工基本医疗保险缴费23.54万元、其他社会保险缴费7.33万元、住房公积金26.61万元、其他工资福利支出(长期聘用人员工资)3.00万元、离休干部医疗补助3.87万元、奖励金34.48万元、伤残金及其他个人与家庭补助支出3.93万元;公用经费 78.14 ?万元,占基本支出的16.78 %,主要包括其他交通费用29.04万元、办公设备购置15.43万元、差旅费7.93万元、公务接待费6.77万元、劳务费3.13万元、工会经费5.00万元、维护费1.47万元、其他商品与服务支出9.37万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49.9万元,支出决算为30.41万元,完成预算的60.94 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %,决算数没有大于(小于)年初预算数的主要原因是无此预决算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0 %,减少(增长)的主要原因是没有此预决算。

公务接待费支出预算24万元,支出决算为14.77万元,完成预算的61.54 %,决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约,从严控制。与上年相比减少2.28万元,减少13.37 %,减少的主要原因是坚持厉行节约,从严控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.9万元,支出决算为15.64万元,完成预算的60.39 %,决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约,从严控制。与上年相比减少4.73万元,减少23.22 %,减少的主要原因是坚持厉行节约,从严控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算14.77万元,占48.57 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.64万元,占51.43 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为14.77万元,全年共接待来访团组217个、来宾2037人次,主要是人大代表、乡镇人大主席、省州和其他县市来客、扶贫联系村、山东历城来客等等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.64万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.64万元,主要是公务活动租车支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入64.8万元;年初结转和结余0万元;支出64.8万元,其中基本支出0万元,项目支出 ?64.8万元;年末结转和结余0万元。 ????

九、澳门新濠天地2018年度预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院澳门新濠天地全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 澳门新濠天地全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)及保靖县财政局保财绩〔2019〕2号文件《保靖县财政局澳门新濠天地开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等文件要求及相关规定,我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我单位 2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了任务。2019年,我县人大常委会在县委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、坚定“四个自信”、增强“四个意识”,牢牢把握县情,坚持发展与民生兼顾、监督与支持并重,认真履行宪法和法律赋予的工作职责。

一年来,共召开常委会会议6次、主任会议9次,听取和审议“一府两院”工作报告和重大事项相关议案18项,组织执法检查、专题调研和专项视察15次,作出审议意见、决议和决定11项,对政府5个工作部门开展述职评议,依法任免国家机关工作人员10人,圆满完成了十七届人大常委会第二次会议确定的各项工作任务,为推动保靖经济社会全面、协调和可持续发展作出了积极的贡献。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部:2018年度机关运行经费支出 78.14万元,比年初预算数增加 26.34万元,增长50.85 %。主要原因是:因为公车改?增加了车补。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费64.38万元,用于参加省、州人代会各1次、召开县人代会1次,常委会会议6次、主任会议9次,听取和审议“一府两院”工作报告和重大事项相关议案18项,对法律实施情况开展执法检查、组织专题调研和专项视察19次,作出审议意见、决议和决定15项,对政府5个工作部门开展述职评议,依法任免国家机关工作人员10人,圆满完成了县十七届人大常委会第二次会议确定的各项工作任务为推动保靖经济社会全面、协调和可持续发展作出了积极的贡献。2018年本部门开支培训费 8.02万元,用于开展乡镇人大正、副主席及部分代表培训,人数68人,内容为正副人大主席业务培训、人大代表履职业务培训,组织部分代表到县党校履职培训1次,人数30人,参加上级人大组织的《预算法》培训1次,人数6人;参加上级人大组织的代表履职培训1次,人数3人,受组织选派部分领导到州党校培训共3人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额15.43万元,其中:政府采购货物支出15.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额15.43万元,占政府采购支出总额的100 %。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分??名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。??

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。??

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。??

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

保靖县人大2018年财政性资金整体支出

绩效自评报告

为进一步加强和规范财政性资金管理,强化部门责任意识,提高资金使用绩效,根据《中共中央 国务院澳门新濠天地全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 澳门新濠天地全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)及保靖县财政局保财绩〔2019〕2号文件《保靖县财政局澳门新濠天地开展2018年度财政性资金绩效评价的通知》等文件要求及相关规定,本单位于2019年6月至7月,组织力量对2018年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价,现将情况汇报如下:?

一、单位概况

(一)主要工作职责

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县政府、法院和检察院的工作,联系县人民代表大会代表;撤销乡镇人民代表大会、人大主席团及县人民政府的不适当的决议和命令;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各政府工作部门主要负责人的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员; 在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。主要工作任务:

坚持党的领导,切实加强县乡人大工作和建设。

强化依法履职,切实提升工作实效。依法讨论决定重大事项;依法履行监督职权;依法规范人事任免工作。

强化服务保障,不断凝聚代表工作合力。畅通代表联系渠道。保障代表依法履职。认真督办代表建议。

强化责任落实,切实做好换届选举工作。

强化自身建设,切实提高履职能力。

狠抓精准脱贫攻坚,加快全面建成小康社会。

狠抓美丽湘西建设,着力打造宜居美好家园。

狠抓全面深化改革,不断增强发展动力活力。

狠抓程序规范,确保日常工作运转有序。

狠抓作风转变,推进机关建设上台阶。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

设立县人大常委会财经、法制、城环委员会,设选任联工委、农工委、民侨工委、预算工委、内司工委、教科文卫工委共6个工作委员会,设1个办事机构(办公室),下设信访办公室(副科),设人大信息中心1个。

(二)工作实施情况

2018年,县人大常委会在县委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、坚定“四个自信”、增强“四个意识”,牢牢把握县情,坚持发展与民生兼顾、监督与支持并重,认真履行宪法和法律赋予的工作职责。

一年来,共召开常委会会议6次、主任会议9次,听取和审议“一府两院”工作报告和重大事项相关议案18项,组织执法检查、专题调研和专项视察15次,作出审议意见、决议和决定11项,对政府5个工作部门开展述职评议,依法任免国家机关工作人员10人,圆满完成了十七届人大常委会第二次会议确定的各项工作任务,为推动保靖经济社会全面、协调和可持续发展作出了积极的贡献。

1、坚持党的领导,把握正确政治方向

一年来,人大常委会在党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,始终坚持党的领导与依法履职相结合,紧紧围绕县委重大决策部署,切实将县人大常委会的各项工作置于县委的正确领导之下,主动把县委的决策部署贯彻落实到人大依法履职、开展工作的各方面和全过程。坚决贯彻县委意图,依法进行人事任免,通过法定程序把县委的主张转变为全县人民的自觉行动,做到与县委思想上合心,工作上合力,部署上合拍,确保人大工作在县委的领导下依法有序开展,坚持在参与中支持,在支持中服务,在服务中监督,保证了党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。

2、强化监督管理,提升依法履职实效

(1)计划预算监督工作持续加强

人大常委会严格按照新预算法规定,健全完善全口径预算监督方法,及时听取和审议计划预算、决算、预算执行、预算调整等报告,实现了对计划预算全覆盖、全过程的规范监督。4月,审查批准了《县人民政府澳门新濠天地财政临时借款的七个议案》;7月,审查批准了《县人民政府2018年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告》《县人民政府澳门新濠天地2017年财政决算和2018年1—6月预算执行情况的报告》《县人民政府澳门新濠天地2017年度预算执行情况及其它财政财务收支情况审计工作的报告》;11月,审查批准了《澳门新濠天地保靖县2018年1—9月财政预算执行及年度预算调整情况的报告》。一年来,属于《保靖县人大常委会讨论决定重大事项的规定》范围内的财政收支活动,一律由政府以议案形式提交人大常委会审查批准。预算编制前,县人大财经委向县财政提出了《县人大财经委澳门新濠天地2019年预算编制的建议意见》,人大常委会又根据县人民政府呈报的计划、预算草案提出了《县人大常委会澳门新濠天地2019年预算的初步审查意见》,并分别向大会提交了计划、预算两个审查报告和审查结果报告,计划、预决算监督得到了进一步规范,有效保障了县委、县人民政府重大决策部署和重点工作的落实。四月份,保靖县人大财经委代表湘西自治州在省人大财经委召开的“预算监督经验交流会”上作典型发言。

(2)专项视察调研工作更加深入

人大常委会深入加大对群众普遍关心关注的热点、难点问题的视察调研和监督力度,组织常委会组成人员、州县人大代表积极在县内外开展澳门新濠天地精准脱贫、蔬菜基地建设、养老服务体系、古镇保护与合理开发利用、乡村旅游景区建设与管理、国家级自然保护区的保护与宣传经验等专题调研活动。积极配合省、州人大开展了“农村村庄建设和乡村人才队伍建设情况”、“精准扶贫建档立卡户农村合作医疗报销政策落实情况”等专题调研,共撰写专题调研和视察报告15次,为县委、县人民政府做出决策提供了详实的参考依据,推动了一大批人民群众关注的热点、焦点问题的解决。

(3)规范性文件备案审查工作更加规范

人大常委会高度重视规范性文件备案审查工作,按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求,加强对县人民政府规范性文件决议、决定的备案审查工作,着力在提高实效上做文章。加强与政府备案审查工作机构的协作配合,充分发挥法制部门参谋助手作用,为政府的重大决策把好“法律关”。一年来,共审结县人民政府规范性文件32件,切实推动了规范性文件备案审查工作健康有序的开展。

(4)述职评议工作更加有效

人大常委会为进一步加强对县人民政府工作部门的监督,提高监督实效,促进依法行政,根据县委批转的《保靖县人大常委会2018年工作要点》要求,制定了《保靖县人大常委会2018年度政府工作部门述职评议实施方案》,成立了述职评议领导小组,下设五个述职评议工作组分别对县城市管理行政执法局、县交通运输局、县民政局、县水利局和县教体局五个政府工作部门进行民主评议,深入县直单位、乡镇、村进行调研和座谈,共征求人大代表、群众和社会各界意见171条。县城市管理行政执法局认真整改评议中的12个方面问题,积极创新联合执法、文明执法方式,将县城装扮的更整洁、更干净、更有序、更靓丽,已唱响山水保靖宜居城市这张“名片”。县交通运输局为解决学生上学、放学乘车难问题,已按相关规定和程序申请增加4台2路城市公交车;为解决老年人免费乘坐公交车问题,已提交县人民政府研究,正在按程序办理相关手续,即将付诸于实施;县水利局为积极解决清水坪镇梁山村等2018年48个预脱贫村遗留的安全饮水问题,多次组织人员实地查找原因,制定解决方案,为精准脱贫添砖加瓦。11月22日,在县十七届人大常委会第十二次会议上对五个部门的述职及整改报告现场进行满意度电子票决测评,五个部门的满意率均在90%以上,被授予“满意单位”荣誉称号。通过开展述职评议工作,有效促进了政府工作部门认真履职及依法行政,提升了大局意识、服务意识、廉洁意识,为营造我县良好的社会经济发展环境奠定了良好的基础。

3、围绕法治建设,优化依法治县环境

(1)依法开展人事任免

人大常委会严格坚持党管干部与人大依法任免相结合,认真做好人事任免工作,对拟任人员严格落实任前调查、任前考试、任前发言、依法任免、颁发任命书和向宪法宣誓制度,创新表决方式,首次使用电子表决系统来强化人事任免工作的程序性、科学性和民主性。一年来,共任免国家机关工作人员10人,其中任命6人,免职4人。批准5名县人大代表辞职,补选5名县人大代表。进一步增强了被任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识,为我县经济社会发展提供了坚强的组织保障。

(2)深入开展执法检查

人大常委会针对群众普遍关心的热点问题,对行政执法机关进行了全方位、多层次的执法监督检查,积极配合上级人大对《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国行政诉讼法》等法律贯彻实施情况进行执法检查。检查中多渠道了解真实情况,多层面加强研究分析,并要求执法部门对照检查,查漏补缺,切实推动政府相关部门依法办事,规范运作,转变职能,提高效率。配合做好《湘西州气象灾害防御条例(草案)》的立法调研工作。听取和审议《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国水法》贯彻实施情况汇报。

(3)高度重视信访矛盾化解

人大常委会始终坚持以抓信访、保稳定、促发展为原则,以切实解决人民群众热点、难点、焦点问题为目标,以《保靖县人民代表大会常务委员会信访工作办法》为依据,在实践中不断探索、总结信访工作方法和经验,有力地推进了信访工作的顺利开展。共接待、受理群众来信来访65人次,全部依法依规转办并跟踪督办,促进了一批信访问题得到妥善处理,为引导社会舆论、提升公众满意度、维护群众的合法权益做出了积极努力。

4、加强代表工作,发挥代表主体作用

(1)切实推动建议办理的落实

人大常委会始终将代表满意、群众认可作为办好建议的第一标准,坚持实行全面督办、重点督办、联合督办等方式,开展代表建议办理情况专项视察,督促有关部门听取办理代表意见和建议,以期切实推动建议办理的落实。县十七届人大二次会议以来代表提出的建议、批评和意见共73件,从办理结果上来看,28件已办理完成,26件正在办理,19件列入办理计划,办理率、回复率、满意率均达到100%,面商率达到99%。县人民政府、县人大常委会主要领导带领县直相关单位负责人现场督办,一大批代表和群众关注的热点、难点民生问题得到了有效解决。县财政局为办理好周世贵代表提出的《澳门新濠天地要求解决长潭河乡农户粮食直补卡的建议》,积极与代表和县农行进行沟通,县农行根据建议积极完善了相关工作,代表对建议的办理十分满意;县水利局在办理彭图友代表提出的《澳门新濠天地解决麦坪村人饮工程的建议》时,为解决好老百姓的饮水安全问题,多方筹措资金近100万元,年内可解决麦坪村饮水安全问题。进一步保障了人大代表建议件件有着落,事事有回音。

(2)充分激发代表履职的活力

人大常委会坚持邀请代表列席常委会会议,组织代表参与专题调研、视察重点项目建设、旁听法院庭审、参与各项评议等活动,不断充实代表活动内容,激发代表履职的活力。组织代表赴龙山县、宣恩县、来凤县等地考察澳门新濠天地酉水河上游跨区域“河长制”建设情况;组织县十七届人大常委会委员及乡镇人大主席、副主席赴花垣县的边城镇、秀山县的洪安镇、川河盖、清水坪镇大坪村、湖南白云山国家级自然保护区等地考察“乡村振兴”发展思路;组织人大常委会组成人员赴对口扶贫梁山村、里外村等开展澳门新濠天地精准扶贫专题调研256人次。州县人大代表龙先勇通过优势产业调整当地产业结构,辐射带动周边的农户共同从事黄金茶产业化种植,推动了区域性发展。县人大代表唐波充分发挥服务人民,扎根群众的代表精神,积极建言献策、反映群众诉求、参加抗洪抢险和化解矛盾纠纷,为全村保稳定、谋发展。各位代表在平凡的岗位上充分发挥“带头人”作用,默默付出、恪尽职守、无私奉献,在此,我代表人大常委会深表感谢!通过形式多样的实地专题调研活动,进一步激发了代表履职的活力、责任感及荣誉感,为探索我县经济社会发展提供了新的思路。

(3)持续加大代表培训的力度

人大常委会为适应新时代、新发展的要求,始终坚持把强化学习培训作为提高代表履职能力的重要手段。一年来,人大常委会采取专题培训、以会代训、学习考察等多种形式,组织人大代表开展了澳门新濠天地学习党的十九大精神及新修订宪法培训、举办县人大干部培训班及外出学习考察等活动。通过实地考察、学习与交流,代表就如何履行岗位职责、执行代表职务、服务经济发展、回应群众诉求等方面进行了多层次、多渠道的纵向学习和横向交流,有效增强了代表的责任意识和履职能力,充分发挥了人大代表为民“代言”的作用。

5、强化服务意识,助推经济社会发展

(1)扎实推进脱贫攻坚工作

人大常委会始终把脱贫攻坚作为摆在首位的“重大政治任务”和“第一民生工程”,坚持以习近平总书记精准扶贫重要论述为指引,认真贯彻落实省委、州委、县委的统一部署和要求,有条不紊地切实推进精准扶贫工作。县十七届人大常委会第17次主任会议认真听取了县扶贫开发办澳门新濠天地2018年度精准扶贫工作情况的报告,充分肯定了我县脱贫攻坚工作所取得的成绩,提出建议意见12条,得到县委、县人民政府决策采纳,为我县实现48个村、21653人退出脱贫的目标打下了良好的基础。人大常委会认真落实县委联系乡镇包村责任制,切实加强了对联系乡镇和联系村脱贫攻坚工作的指导,主任、各位副主任经常深入到清水坪、碗米坡、阳朝、普戎、比耳、葫芦等乡镇的23个村开展精准扶贫基层调研走访工作,对调研走访中发现的突出问题进行了及时的协调与整改,尽心竭力为群众办实事、解难事、做好事,支持和帮助联系乡镇和联系村扎实推进精准扶贫等各项工作,有力地推进了精准扶贫工作的开展。针对对口扶贫梁山村今年整村退出的工作要求和县里的统筹安排,县人大机关、国家统计局保靖调查队和县科协全体干部职工多达10余次深入梁山村、里外村积极开展结对帮扶工作,详细了解群众的实际困难与发展意愿,与镇、村及群众共同商讨脱贫攻坚事宜,共同面对及解决扶贫路上的实际困难,成效显著。在产业发展方面,共发展柑桔1280亩,形成了以柑橘为特色产业的千亩柑橘园。在村集体经济建设方面,建于村内的年产4000头猪的村集体生态猪庄已实现规模化养殖,保障村集体经济年收入5万元以上。在基础设施方面,9.5公里通组公路硬化已施工,两条产业路、部分通组公路提质改造及安全护栏安装已经完成。加强与济南市历城区人大常委会协作。梁山村今年实现了整村脱贫退出的目标。

(2)大力支持重点项目建设

人大常委会牢固树立全局观念和大局意识,正确处理人大本职工作与全县中心工作的关系,主动服从和服务于全县工作大局。按照县委的部署和要求,人大常委会班子成员主动担当,融入中心工作,积极参与我县民生事业类、优势产业类、基础设施类、新型城镇类等重点工作和重大项目建设,亲临现场,出谋划策,协调解决具体问题,实现了在参与中监督、在监督中支持的目的,为我县经济发展和重点项目建设做出了应有的贡献。

(3)积极开展民生事业工作

人大常委会始终坚持把实现群众愿望、满足群众需求、维护群众利益作为工作的出发点和落脚点,重点围绕人民群众关心、关注的民生热点问题进行了调研。以加强检验检测体系建设,保障农产品质量安全为主题,指导制定了《保靖县2018年农产品质量安全监管工作方案》《2018年禁限用农药专项整治行动方案》《2018年农资打假工作方案》等,有力地促进了检验检测体系建设,进一步规范了农资市场。继续深入开展“民保文保法制月”活动,成功保护了我县土家族非物质文化遗产—“梯玛神歌”,影像资料已全部整理完毕且书籍已刊发。以“守护碧水蓝天”为主题,开展“保护母亲河—酉水河”的环境保护视察活动,督促环保部门严格执法,环境污染治理取得实效。通过积极开展一系列事关民生事业类的活动,让改革开放成果惠及我县更多的人民群众。

6、强化自身建设,不断提升履职能力

(1)思想政治学习不断加强

人大常委会坚持把思想政治学习放在首位,严守政治纪律和政治规矩,强化思想教育,树立良好形象,深入贯彻落实从严治党要求,深入开展“不忘初心、牢记使命”学习教育活动,严格执行中央八项规定精神,筑牢拒腐防变思想防线,树立人大干部清正廉洁的良好形象。认真履责,抓好意识形态工作,在人大机关大兴学习之风,组织机关全体干部职工加强《中华人民共和国宪法修正案》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及习近平新时代中国特色社会主义思想等学习,不断提高人大干部的思想素质、专业素质和履职能力。积极开展文明创建工作,县人大机关连续四年被评为州级“文明单位”。

(2)信息化建设逐步推进

人大常委会高度重视信息化建设,在县委、县人民政府的大力支持下,今年4月份,人大常委会会议室装修顺利完成,电子表决系统首次正式投入使用,标志着“举手表决”让位于“电子表决”。这虽是我县人大工作迈出的一小步,却是发扬民主的一大步,对于人大常委会组成人员能够更自主地行使权力具有重大的作用。是进一步加强和改进人大工作的有力举措,是人大监督的理性选择,是民主进步的一大标志。有利于提高人大工作的透明度和工作效率,有利于树立人大制度的权威,保证人大表决活动的公平、公正和民主,充分发挥了人大在民主法治进程中的重要作用。

(3)机关作风建设切实加强

人大常委会严格落实党建工作和党风廉政建设责任制,加强机关党的建设,持续改进作风,防止和杜绝“四风”反弹,强化政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律教育,坚持以上率下,持之以恒正风肃纪。认真贯彻落实中央八项规定、省委“九项规定”和州委“七条规定”,深入学习《中共保靖县委澳门新濠天地进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》、新修订的《中国共产党纪律处分条例》等,积极开展《澳门新濠天地做好集中排查清理领导干部违规在企业兼职(任职)》《澳门新濠天地进一步落实扶贫领域监督执纪问责工作责任制的通知》等工作,清理规范领导干部办公用房,规范业务接待,坚持问题导向,运用大量案例,以案说法、以案说纪,教育引导党员干部懂法纪、明规矩、知敬畏、存戒惧、守底线。始终牢记“作风建设永远在路上”,筑牢拒腐防变思想防线,在全面从严治党的道路上继续前行。

(4)乡镇人大建设再上新台阶

人大常委会制定落实了分片联系乡镇人大工作制度,主任、各位副主任经常深入乡镇,从工作程序、制度建设、职责履行等方面进行指导,邀请乡镇人大主席列席常委会会议,在县委党校举办乡镇人大主席、副主席干部培训班,积极组织参加由州人大在深圳举办的全州基层人大和乡镇人大主席学习培训,有效促进了县乡人大工作联动和工作水平的共同提高。人大常委会按照省、州、县委的部署要求,积极改进和完善乡镇人大工作,坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事、强化检查指导相统一,不断提高乡镇人大工作水平。

二、年度预算与年度决算情况

(一)2018年预算情况

1、2018年收入预算情况。2018年县财政局批复(保财函[2018]64号)预算总收入524.89万元,其中一般公共预算拨款 524.89万元。

2、2018年支出预算情况。2018年预算总支出524.89万元。其中:工资福利支出321万元,对个人和家庭的补助15.75万元,车补26.34万元,公用经费51.8万元(其中:党建经费4.2万元),单位专项经费110万元。

总支出中安排的“三公”经费支出49.9万元,其中:公务接待费24万元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费25.9万元。

(二)2018年度收支决算情况

1、收入情况:2018年度决算收入为656.88万元,比上年决算数增加107.73万元。其中:财政拨款收入656.88万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2、支出情况:2018年度决算总支出为672.26万元,比上年决算数增加138.49万元。其中:基本支出465.64万元;项目支出284.76万元。

3、结余情况:年初结转和结余15.38万元,收支相抵,年末结转和结余0万元。

(三)2018年度财政拨款收支决算情况

1、收入情况:2018年度财政拨款收入总计656.88万元,比上年决算数增加107.73万元。其中:一般公共预算财政拨款收入656.88万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2、支出情况:2018年度财政拨款支出总计672.26万元,比上年决算数增加138.49万元。其中:一般公共预算财政拨款支出656.88万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3、结余情况:年初结转和结余15.38万元,收支相抵,年末结转和结余0万元。

(四)2018年度 “三公”经费决算情况

2018年部门决算“三公”经费30.41万元,比本年预算数减少19.49万元,比上年决算数减少7.02万元。主要原因是厉行节约,从严控制。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费合计15.64万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费15.64万元,比本年预算数减少10.26万元,比上年决算数减少4.74万元。主要原因是厉行节约,从严控制。

3、公务接待费17.05万元,比本年预算数减少9.23万元,比上年决算数减少2.28万元。主要原因是厉行节约,从严控制。

(五)其他重要事项的情况说明

1、预决算收支增减变化情况

2018年部门决算收入656.88万元,为年度预算524.89万元的125.25%,增加131.99万元,主要原因人员经费提标、机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费增加,机关搬家,人大常委会会议室装修。2018年部门决算支出672.26万元,为年度预算524.89万元的1280.08%,增加147.37万元,主要原因人员经费支出增加,机关单位搬家,人大常委会会议室装修。

三、部门整体支出绩效情况

2018年,根据单位年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)投入

本年预算安排控制较好,财政供养人员控制率100%,编制内在职人员控制率等于100%,控制在预算编制以内;“三公”经费预算总额未突破上年。

预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。

1、目标设定:

(1)绩效目标合理性:本部门在2018年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标,此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划,根据评分标准该项得分3分;

(2)绩效指标明确性:将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配,具有可行性,根据评分标准该项得分3分。

2、预算配置

(1)2018年末实有在职人员36人(其中:4人为纪检派驻人员,工资表在我单位,编制在纪委),编办核定编制30个,以资待劳2人,在职人员控制率为32/(36-4)×100%=100%,根据评分标准该项得分3分;

(2)本年度“三公经费”预算数49.9万元,上年度“三公经费”预算数56万元,“三公经费”变动率为=(本年度“三公经费”预算数49.9-上年度“三公经费”预算数56)÷上年度“三公经费”预算数56×100%=-10.89%,根据评分标准该项得分4分。

(二)过程

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2018年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改,制度的建立更为完善。如:本年制定了《财务管理制度》、《厉行节约制度》等。重视制度的学习和宣传工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《澳门新濠天地厉行节约反对浪费的实施意见》、《澳门新濠天地党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《澳门新濠天地贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神,及时将上述文件精神组织机关人员学习,将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容,极大强化了机关厉行节约管理意识。建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期进行经费支出财务统计和分析,并及时向分管领导和单位主要负责人进行汇报,对经费支出的管理状况提出建设性的意见,使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

1、预算执行:

(1)预算完成率:上年结转15.38万元,本年预算及追加656.88万元,年末结转0万元,预算完成率为(15.38+656.88-0)/(15.38+656.88)×100%=100%,根据评分标准该项得分5分。

(2)预算控制率:本年追加131.99万元,年初预算524.89万元,预算控制率131.99/5248.89×100%=25.15%,所以根据评分标准该项得分4分。

(3)新建楼堂馆控制率:本单位2017年无此项目,故根据评分标准该项得分5分。

(4)新建楼堂馆投资概算控制率:该项得分5分。 ?

2、预算管理

(1)公用经费控制率:本年度公用经费支出78.14万元,预算安排78.14万元,公用经费控制率78.14/78.14×100%=100%,根据评分标准该项得分8分。

(2)“三公经费”控制率:本年度支出数为30.41万元,年初预算为49.9万元,“三公经费”控制率30.41/49.9×100%=60.94%,根据评分标准该项得分8分。

(3)政府采购控制率:本年度政府采购金额0万元,年初采购预算0万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,根据评分标准该项得分6分。

(4)本单位制定了财务管理制度、厉行节约等方面的规章制度,制定的各项制度合法合规,并得到了有效执行,根据评分标准该项得分8分。

(5)支出合法合规,按照预算批复的用途使用,有严格的审批程序,无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象,根据评分标准该项得分6分。

(6)本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开,根据评分标准该项得分5分。

(三)产出及效率

1、职责履行

2018年我单位在各项工作中成绩突出,2018年度全州文明先进单位;2018年度全县党风廉政建设工作考核结果二等奖;2018年度全县社会治安综合治理考核结果为优秀单位;2018年度全县五个文明建设绩效考核结果办公室为优秀,其余委室全部为良好。根据评分标准该项得分8分。

2、履职效益

(1)为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2018年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。在经费压缩之下,优先安排扶贫工作的同时,保障人大在职人员的正常办公、生活秩序。实现全县人民当家作主,保障常委会组成人员33人、省人大代表2人、州人大代表36人、县人大代表180人的代表履职,代表全县31.6万人人民的利益和意志,保障各项目的基本运转经费需要。基本满足在职人员的正常办公,代表人民的利益和意志,依法行使代表职权,积极履行代表义务,充分发挥代表作用。促进保靖县经济发展,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利,服务大众。根据评分标准该项得分6分。

(2)行政效能:2018年部门整体支出绩效情况较好,均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。本单位没有人违规操办酒席。主动运用“互联网+”技术,推行微信辅导和微信办公新模式,畅通渠道,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本,在行政评价指标中,根据评分标准该项得分6分。

(3)社会公众满意度评价:通过上述工作的开展,县内法治环境逐步优化,社会公众的法治意识得到加强,社会的安定团结得到保障,社会公众的满意度得到了提高。同时制作《澳门新濠天地保靖县人大社会公众满意度调查问卷》,实行匿名填制,根据问卷填制来看,社会公众对本部门的工作总体评价满意,在社会公众或服务对象满意度指标评价中,根据评分标准该项得分6分。

四、绩效评价总结论

根据绩效评价体系评分体系测算,保靖县人大2018年部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为60分,产出及效率绩效为26分,总得分99分。评价等为“优”。

五、存在的主要问题  

一年来,县人大常委会坚持听命于党,立足于法,取信于民的原则,努力拼搏,锐意进取,人大的各项工作取得了一定的成绩,但是与宪法和法律的要求相比,与党和人民群众的期望相比,与兄弟县市人大工作相比,县人大常委会的工作还存在一些差距。在今后的工作中,将认真履行宪法和法律赋予的各项职责,坚持与时俱进,开拓创新,努力为实现全县经济和社会各项事业的快速协调健康发展作出新贡献。

六、改进措施和建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强政治学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算,后有支出,没有预算不得支出。

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

64.80

64.80

0.00

64.80

0.00

212

城乡社区支出

0.00

64.80

64.80

0.00

64.80

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

64.80

64.80

0.00

64.80

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

64.80

64.80

0.00

64.80

0.00

















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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